| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FIBRA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | MASSA FIBRADA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | MASSA POLIESTER | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | FUNDO PU | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LIXA DAGUA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | THINNER | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TINTA | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | FAIXA REFLETIVA FIBRA MASSA FIBRADA MASSA POLIESTER FUNDO PU LIXA DAGUA THINNER TINTA | 585,00 | ||
| 09/02/2024 | FAIXA REFLETIVA FIBRA MASSA FIBRADA MASSA POLIESTER FUNDO PU LIXA DAGUA THINNER TINTA | 585,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 830/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
