| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8315 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 0,00 | 1.056,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 1.056,22 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. | 1.056,22 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 8315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.056,22 | ||
| TOTAL | 1.056,22 | 1.056,22 | 1.056,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
