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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8332	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL OUT 2024	0,00	7.198,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL OUT 2024	7.198,16
24/10/2024	EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024.		7.198,16
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			166,34
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			289,87
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			490,64
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			826,55
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			856,19
30/10/2024	Pagamento de Empenho 8332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.568,57
TOTAL		7.198,16	7.198,16	7.198,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPTU - DÍVIDA ATIVA	24/10/2024	166,34		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/10/2024	289,87		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/10/2024	490,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/10/2024	826,55		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/10/2024	856,19		Lançada
TOTAL		2.629,59