| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8343 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM 04 PESSOAS COM PERNOITE | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM 04 PESSOAS COM PERNOITE | 300,00 | ||
| 06/11/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM 04 PESSOAS COM PERNOITE | 300,00 | ||
| 11/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 8099 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
