Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8343 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM 04 PESSOAS COM PERNOITE |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM 04 PESSOAS COM PERNOITE |
300,00 |
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06/11/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM 04 PESSOAS COM PERNOITE
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300,00 |
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11/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 8099
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.