| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8348 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA | 543,00 | 543,00 |
| 1.00 | PINO MOLA | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | ESPIA DO ACELERADOR | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | MOLA PINO MOLA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA COMBUSTIVEL ESPIA DO ACELERADOR | 920,00 | ||
| 05/11/2024 | MOLA PINO MOLA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA COMBUSTIVEL ESPIA DO ACELERADOR | 920,00 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
