Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8348 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA |
543,00 |
543,00 |
1.00 |
PINO MOLA |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
ESPIA DO ACELERADOR |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
MOLA PINO MOLA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA COMBUSTIVEL ESPIA DO ACELERADOR |
920,00 |
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05/11/2024 |
MOLA
PINO MOLA
ABRAÇADEIRA
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
ESPIA DO ACELERADOR
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|
920,00 |
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07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.