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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 8351 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 85,00 85,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 190,00
31/10/2024 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 190,00
06/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 153 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.