| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR EXTERNO | 411,79 | 411,79 |
| 1.00 | FILTRO DE AR INTERNO | 183,06 | 183,06 |
| 1.00 | REPARO DESLIZANTE GR180BR | 521,90 | 521,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO REPARO DESLIZANTE GR180BR | 1.116,75 | ||
| 28/10/2024 | FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO REPARO DESLIZANTE GR180BR | 1.116,75 | ||
| 06/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.116,75 | ||
| TOTAL | 1.116,75 | 1.116,75 | 1.116,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
