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Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8356	Data de lançamento:	28/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	34 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
77.50	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA	269,50	20.886,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2024	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA	20.886,25
30/10/2024	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA		20.886,25
30/10/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8356/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI			417,73
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 286			20.468,52
TOTAL		20.886,25	20.886,25	20.886,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/10/2024	417,73		Lançada
TOTAL		417,73