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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8358	Data de lançamento:	28/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	DESPORTOS E LAZER
Unidade:	SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - transporte para amistoso contra ypiranga sarandi, nas categorias sub 11, sub 13 esub 15 de futebol de campo aonde ira mais de 40 atletas no dia 29/10/2024 terça feira à noite	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2024	SERVIÇO - transporte para amistoso contra ypiranga sarandi, nas categorias sub 11, sub 13 esub 15 de futebol de campo aonde ira mais de 40 atletas no dia 29/10/2024 terça feira à noite	1.300,00
30/10/2024	SERVIÇO - transporte para amistoso contra ypiranga sarandi, nas categorias sub 11, sub 13 esub 15 de futebol de campo aonde ira mais de 40 atletas no dia 29/10/2024 terça feira à noite		1.300,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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