Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8360 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
42.786.868/0001-09 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 215X55 R17, COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 91 V. |
990,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2024 |
PNEUS 215X55 R17, COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 91 V. |
1.980,00 |
|
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| 08/11/2024 |
PNEUS 215X55 R17, COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 91 V.
|
|
1.980,00 |
|
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
1.956,24 |
| 18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8360/2024 |
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23,76 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/11/2024 |
23,76 |
6726/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,76 |
|
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