Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8365 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO |
900,00 |
900,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - concerto do painel |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2024 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA EM GERAL - concerto do painel |
1.600,00 |
|
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| 05/11/2024 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO
MÃO DE OBRA EM GERAL - concerto do painel
|
|
1.600,00 |
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| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8365/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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|
32,00 |
| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.568,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/11/2024 |
32,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
32,00 |
|
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