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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	837	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Pneus Novos 1400x24 mínimo 24 Lonas L3 profundidade mínima de Sulcos de 25 MM original de fábrica. Produto novo (sem uso) não podendo ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. O item deverá atender as normas da ABNT	4.939,99	39.519,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Pneus Novos 1400x24 mínimo 24 Lonas L3 profundidade mínima de Sulcos de 25 MM original de fábrica. Produto novo (sem uso) não podendo ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. O item deverá atender as normas da ABNT	39.519,92
16/02/2024	Pneus Novos 1400x24 mínimo 24 Lonas L3 profundidade mínima de Sulcos de 25 MM original de fábrica. Produto novo (sem uso) não podendo ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. O item deverá atender as normas da ABNT		39.519,92
21/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39.045,69
21/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 837/2024			474,23
TOTAL		39.519,92	39.519,92	39.519,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/02/2024	474,23	643/2024	Lançada
TOTAL		474,23