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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8377 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RASPADOR ASTE COMANDO 39,80 159,20
4.00 RETENTOR DO COMANDO 44,53 178,12
1.00 BARRA DA DIREÇÃO SEM ARTICULAÇÃO 436,80 436,80
2.00 CILINDRO MESTRE GENAU ORIG, 1.163,55 2.327,10
1.00 COXIM CABINE INFERIOR 129,07 129,07
1.00 COXIM CABINE SUPERIOR 152,13 152,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 RASPADOR ASTE COMANDO RETENTOR DO COMANDO BARRA DA DIREÇÃO SEM ARTICULAÇÃO CILINDRO MESTRE GENAU ORIG, COXIM CABINE INFERIOR COXIM CABINE SUPERIOR 3.382,42
30/10/2024 RASPADOR ASTE COMANDO RETENTOR DO COMANDO BARRA DA DIREÇÃO SEM ARTICULAÇÃO CILINDRO MESTRE GENAU ORIG, COXIM CABINE INFERIOR COXIM CABINE SUPERIOR 3.382,42
05/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.382,42
TOTAL 3.382,42 3.382,42 3.382,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.