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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8378 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 35,00 35,00
1.00 SERVIÇO LIMPAR PESCADOR DO TANQUE 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO LIMPAR PESCADOR DO TANQUE 125,00
06/11/2024 SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO LIMPAR PESCADOR DO TANQUE 125,00
06/11/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8378/2024, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME 2,50
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,50
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/11/2024 2,50 Lançada
TOTAL   2,50