| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARMARC DISEL LTDA |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e | 330,00 | 33.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e | 33.000,00 | ||
| 13/01/2025 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv; - Peso operacional mínimo de 14 toneladas; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e | 33.000,00 | ||
| 13/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8379/2024, 13594 - CLARMARC DISEL LTDA | 1.056,00 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 121 | 31.944,00 | ||
| TOTAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/01/2025 | 1.056,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.056,00 |
