| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 8388 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CIMENTO, SACO DE 50 KG | 38,50 | 192,50 |
| 5.00 | AREIA MÉDIA | 168,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | CIMENTO, SACO DE 50 KG AREIA MÉDIA | 1.032,50 | ||
| 04/11/2024 | CIMENTO, SACO DE 50 KG AREIA MÉDIA | 1.032,50 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.020,11 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8388/2024 | 12,39 | ||
| TOTAL | 1.032,50 | 1.032,50 | 1.032,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/11/2024 | 12,39 | 6457/2024 | Lançada |
| TOTAL | 12,39 |
