Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8393 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PANO MICROFIBRA - PANO MICROFIBRA |
35,00 |
210,00 |
| 4.00 |
AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML |
22,00 |
88,00 |
| 5.00 |
ESSÊNCIAS VIA AROMA |
16,00 |
80,00 |
| 3.00 |
ESSENCIA CONCENTRADA |
13,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PANO MICROFIBRA - PANO MICROFIBRA AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML ESSÊNCIAS VIA AROMA ESSENCIA CONCENTRADA |
417,00 |
|
|
| TOTAL |
417,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
417,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
