Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8398
Data de lançamento:
30/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO
220,00
220,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO
850,00
05/11/2024
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO
850,00
05/11/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8398/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA
17,00
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
833,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
