Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8399 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUICA FREIO TRASEIRO |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
VALVULA RELE 22X16X16MM |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
VALVULA ESTACIONARIA |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
VÁLVULA REGURADORA DE PRESSÃO |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE |
255,00 |
255,00 |
| 3.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
35,00 |
105,00 |
| 1.00 |
FARJ SERVO EMBREAGEM |
730,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
CUICA FREIO TRASEIRO ANEL DE VEDAÇÃO VALVULA RELE 22X16X16MM ANEL DE VEDAÇÃO VALVULA ESTACIONARIA PARAFUSO ARRUELA LISA VÁLVULA REGURADORA DE PRESSÃO CILINDRO EMBREAGEM MESTRE LIQUIDO DE FREIO FARJ SERVO EMBREAGEM |
2.605,50 |
|
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| 05/11/2024 |
CUICA FREIO TRASEIRO
ANEL DE VEDAÇÃO
VALVULA RELE 22X16X16MM
ANEL DE VEDAÇÃO
VALVULA ESTACIONARIA
PARAFUSO
ARRUELA LISA
VÁLVULA REGURADORA DE PRESSÃO
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE
LIQUIDO DE FREIO
FARJ SERVO EMBREAGEM
|
|
2.605,50 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.605,50 |
| TOTAL |
2.605,50 |
2.605,50 |
2.605,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
