Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO LONA PRETA - 4X100 |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
FERRO - TRELIÇA |
80,00 |
160,00 |
| 17.00 |
MANGA - JARDIM |
9,41 |
160,00 |
| 2.00 |
TIJOLO MACIÇO. |
1.400,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
ROLO LONA PRETA - 4X100 FERRO - TRELIÇA MANGA - JARDIM TIJOLO MACIÇO. |
3.520,00 |
|
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| 09/01/2024 |
ROLO LONA PRETA - 4X100
FERRO - TRELIÇA
MANGA - JARDIM
TIJOLO MACIÇO.
|
|
3.520,00 |
|
| 09/01/2024 |
ROLO LONA PRETA - 4X100
FERRO - TRELIÇA
MANGA - JARDIM
TIJOLO MACIÇO.
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3.519,97 |
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| 09/01/2024 |
estorno para ajuste de valor |
|
-3.520,00 |
|
| 10/01/2024 |
estorno de desconto concedido |
-0,03 |
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| 15/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.519,97 |
| TOTAL |
3.519,97 |
3.519,97 |
3.519,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
