| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8427 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref; agosto/2024 LINHA JACUTINGA; LINHA SANGA DA BORJA; | 0,00 | 841,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | ref; agosto/2024 LINHA JACUTINGA; LINHA SANGA DA BORJA; | 841,37 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 828934; 837535; | 841,37 | ||
| 31/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8427/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 841,37 | ||
| TOTAL | 841,37 | 841,37 | 841,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
