Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8446 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARRETA 02 KG - 04 KG |
214,00 |
214,00 |
| 1.00 |
CABO - PARA MARRETA |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
MARRETA 02 KG - 04 KG CABO - PARA MARRETA |
241,00 |
|
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| 04/11/2024 |
MARRETA 02 KG - 04 KG
CABO - PARA MARRETA
|
|
241,00 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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241,00 |
| TOTAL |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
