| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 845 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024 Cadastro Único - R$ 149,90 CREAS- R$ 99,90 PIM- R$ 99,90 | 349,70 | 349,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024 Cadastro Único - R$ 149,90 CREAS- R$ 99,90 PIM- R$ 99,90 | 349,70 | ||
| 07/02/2024 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024 Cadastro Único - R$ 149,90 CREAS- R$ 99,90 PIM- R$ 99,90 | 349,70 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 845/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 349,70 | ||
| TOTAL | 349,70 | 349,70 | 349,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
