Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024
Cadastro Único - R$ 149,90
CREAS- R$ 99,90
PIM- R$ 99,90 |
349,70 |
349,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024
Cadastro Único - R$ 149,90
CREAS- R$ 99,90
PIM- R$ 99,90 |
349,70 |
|
|
| 07/02/2024 |
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024
Cadastro Único - R$ 149,90
CREAS- R$ 99,90
PIM- R$ 99,90 |
|
349,70 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2024
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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349,70 |
| TOTAL |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
