| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAVERA IND E COM DE BAND E EMBAL PLAST E SERIGRAFI |
| Número do empenho: | 8459 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEIRA - KIT 3 BANDEIRAS | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | BANDEIRA - KIT 3 BANDEIRAS | 2.985,00 | ||
| 04/11/2024 | BANDEIRA - KIT 3 BANDEIRAS | 2.985,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 815 | 2.985,00 | ||
| TOTAL | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
