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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8483 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALOIS DUO 10+ 20CMG 229,90 229,90
1.00 ATORVASTATINA 30CP 164,99 164,99
2.00 ESOMEPRAZOL 40MG 28CP 152,69 305,38
2.00 FORXIGA 10MG 30CP REV 228,19 456,38
1.00 DEXEFER GOTAS 57,23 57,23
1.00 TARGIFOR C 1G 50,45 50,45
94.10 FERROPURUM 20MG 0,20 18,82
3.00 VALLYANE 50MG 21,90 65,70
1.00 TAMIRAM 750MG 7CP 176,00 176,00
95.60 CITALOPRAM 20 MG C/30 CP 2,00 191,20
1.00 DESVENLAFAXINA 100MG 30CP REV 164,84 164,84
1.00 TRAZODONA 50MG 78,50 78,50
1.00 ADDERA D3 5.000 93,99 93,99
2.00 EQUALIV OMEGA 3 75,61 151,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 ALOIS DUO 10+ 20CMG ATORVASTATINA 30CP ESOMEPRAZOL 40MG 28CP FORXIGA 10MG 30CP REV DEXEFER GOTAS TARGIFOR C 1G FERROPURUM 20MG VALLYANE 50MG TAMIRAM 750MG 7CP CITALOPRAM 20 MG C/30 CP DESVENLAFAXINA 100MG 30CP REV TRAZODONA 50MG ADDERA D3 5.000 EQUALIV OMEGA 3 2.204,60
07/11/2024 ALOIS DUO 10+ 20CMG ATORVASTATINA 30CP ESOMEPRAZOL 40MG 28CP FORXIGA 10MG 30CP REV DEXEFER GOTAS TARGIFOR C 1G FERROPURUM 20MG VALLYANE 50MG TAMIRAM 750MG 7CP CITALOPRAM 20 MG C/30 CP DESVENLAFAXINA 100MG 30CP REV TRAZODONA 50MG ADDERA D3 5.000 EQUALIV OMEGA 3 2.204,60
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.204,60
TOTAL 2.204,60 2.204,60 2.204,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.