| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8485 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente | 478,33 | 14.349,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente | 14.349,90 | ||
| 06/11/2024 | Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente | 14.349,90 | ||
| 06/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8485/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 287,00 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 80 | 14.062,90 | ||
| TOTAL | 14.349,90 | 14.349,90 | 14.349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2024 | 287,00 | Lançada | |
| TOTAL | 287,00 |
