| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
| Número do empenho: | 8487 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DETERGENTE 05 LT | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | SAPONACEO | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | CLORO EM GEL | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | ALVEJANTE | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | ESPONJA - C/ 4 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | PANO MICROFIBRA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | DETERGENTE 05 LT DESINFETANTE SAPONACEO CLORO EM GEL ALVEJANTE ESPONJA - C/ 4 PANO MICROFIBRA | 225,00 | ||
| 06/11/2024 | DETERGENTE 05 LT DESINFETANTE SAPONACEO CLORO EM GEL ALVEJANTE ESPONJA - C/ 4 PANO MICROFIBRA | 225,00 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8487/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
