Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8487 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DETERGENTE 05 LT |
23,00 |
46,00 |
| 2.00 |
DESINFETANTE |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SAPONACEO |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
CLORO EM GEL |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
ALVEJANTE |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ESPONJA - C/ 4 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PANO MICROFIBRA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
DETERGENTE 05 LT DESINFETANTE SAPONACEO CLORO EM GEL ALVEJANTE ESPONJA - C/ 4 PANO MICROFIBRA |
225,00 |
|
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| 06/11/2024 |
DETERGENTE 05 LT
DESINFETANTE
SAPONACEO
CLORO EM GEL
ALVEJANTE
ESPONJA - C/ 4
PANO MICROFIBRA
|
|
225,00 |
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| 11/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8487/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
