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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024
Consórcio Licitação: 42.786.868/0001-09

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Prestação de serviço de horas máquinas, com Retroescavadeira 4X4: - Potência mínima 85HP; - Capacidade mínima carregadeira frontal de 0,88m³ e concha de retroescavadeira traseira mínima de 0,26m³, com peso mínimo de 7 toneladas, equipada com horímetro em funcionamento. - Equipamentos necessários, 229,50 22.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Prestação de serviço de horas máquinas, com Retroescavadeira 4X4: - Potência mínima 85HP; - Capacidade mínima carregadeira frontal de 0,88m³ e concha de retroescavadeira traseira mínima de 0,26m³, com peso mínimo de 7 toneladas, equipada com horímetro em funcionamento. - Equipamentos necessários, 22.950,00
06/11/2024 Prestação de serviço de horas máquinas, com Retroescavadeira 4X4: - Potência mínima 85HP; - Capacidade mínima carregadeira frontal de 0,88m³ e concha de retroescavadeira traseira mínima de 0,26m³, com peso mínimo de 7 toneladas, equipada com horímetro em funcionamento. - Equipamentos necessários, 22.950,00
06/11/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8491/2024, 9735 - MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA 1.147,50
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 316 21.802,50
TOTAL 22.950,00 22.950,00 22.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/11/2024 1.147,50 Lançada
TOTAL   1.147,50