O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8497 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RESTAURANTE POPULAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Detergente 500ml, caixa com 24 unidades, apresentação neutro/cristal 47,76 47,76
1.00 VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm 24,80 24,80
10.00 Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos. 1,50 15,00
5.00 Saco de lixo, 30L, reforçado, preto ou azul. 4,95 24,75
5.00 Saco de Lixo, 50L, reforçado, preto ou azul. 5,82 29,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Detergente 500ml, caixa com 24 unidades, apresentação neutro/cristal VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos. Saco de lixo, 30L, reforçado, preto ou azul. Saco de Lixo, 50L, reforçado, preto ou azul. 141,41
11/11/2024 Detergente 500ml, caixa com 24 unidades, apresentação neutro/cristal VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos. Saco de lixo, 30L, reforçado, preto ou azul. Saco de Lixo, 50L, reforçado, preto ou azul. 141,41
19/11/2024 Pagamento de Empenho 8497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141,41
TOTAL 141,41 141,41 141,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.