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Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	494.081,04	494.081,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	494.081,04
09/01/2024	Parcela referente a Janeiro/2024		41.173,42
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente a parcela de janeiro/2024			41.173,42
06/02/2024	PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2024		41.173,42
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Ref: parcela de Fevereiro/2024			41.173,42
08/03/2024	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		41.173,42
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA março/2023			41.173,42
05/04/2024	MARÇO/2024		41.173,42
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: MARÇO/2024			41.173,42
06/05/2024	ABRIL/2024		41.173,42
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ABRIL/2024			41.173,42
06/06/2024	MAIO/2024		41.173,42
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: MAIO/2024			41.173,42
05/07/2024	JUNHO/2024		41.173,42
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: JUNHO/2024			41.173,42
08/08/2024	REF: JULHO/2024		41.173,42
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: JULHO/2024			41.173,42
06/09/2024	AGOSTO/2024		41.173,42
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: AGOSTO/2024			41.173,42
04/10/2024	REF: SETEMBRO/2024		41.173,42
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: SETEMBRO/2024			41.173,42
05/11/2024	REF: OUTUBRO/2024		41.173,42
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: OUTUBRO/2024			41.173,42
03/12/2024	ref: novembro/2024		41.173,42
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: novembro/2024			41.173,42
TOTAL		494.081,04	494.081,04	494.081,04
SALDO A PAGAR				0,00