Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
494.081,04 |
|
|
09/01/2024 |
Parcela referente a Janeiro/2024 |
|
41.173,42 |
|
10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente a parcela de janeiro/2024
|
|
|
41.173,42 |
06/02/2024 |
PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 |
|
41.173,42 |
|
15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Ref: parcela de Fevereiro/2024
|
|
|
41.173,42 |
08/03/2024 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
41.173,42 |
|
11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
março/2023
|
|
|
41.173,42 |
05/04/2024 |
MARÇO/2024 |
|
41.173,42 |
|
10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: MARÇO/2024
|
|
|
41.173,42 |
06/05/2024 |
ABRIL/2024 |
|
41.173,42 |
|
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ABRIL/2024
|
|
|
41.173,42 |
06/06/2024 |
MAIO/2024 |
|
41.173,42 |
|
10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: MAIO/2024
|
|
|
41.173,42 |
05/07/2024 |
JUNHO/2024 |
|
41.173,42 |
|
10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: JUNHO/2024
|
|
|
41.173,42 |
08/08/2024 |
REF: JULHO/2024 |
|
41.173,42 |
|
09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: JULHO/2024
|
|
|
41.173,42 |
TOTAL |
494.081,04 |
329.387,36 |
329.387,36 |
SALDO A PAGAR |
164.693,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.