Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
494.081,04 |
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| 09/01/2024 |
Parcela referente a Janeiro/2024 |
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41.173,42 |
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| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente a parcela de janeiro/2024
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41.173,42 |
| 06/02/2024 |
PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 |
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41.173,42 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Ref: parcela de Fevereiro/2024
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41.173,42 |
| 08/03/2024 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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41.173,42 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
março/2023
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41.173,42 |
| 05/04/2024 |
MARÇO/2024 |
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41.173,42 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: MARÇO/2024
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41.173,42 |
| 06/05/2024 |
ABRIL/2024 |
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41.173,42 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ABRIL/2024
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41.173,42 |
| TOTAL |
494.081,04 |
205.867,10 |
205.867,10 |
| SALDO A PAGAR |
288.213,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
