| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
| Número do empenho: | 8500 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE RECAPAGEM - BANCOS DIANTERIOS E TRASEIROS SPIN IYG 9917 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | SERVIÇOS DE RECAPAGEM - BANCOS DIANTERIOS E TRASEIROS SPIN IYG 9917 | 1.450,00 | ||
| 11/11/2024 | SERVIÇOS DE RECAPAGEM - BANCOS DIANTERIOS E TRASEIROS SPIN IYG 9917 | 1.450,00 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8500/2024, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME | 29,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 1024 | 1.421,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2024 | 29,00 | Lançada | |
| TOTAL | 29,00 |
