| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 8502 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.00 | BRINQUEDOS | 9,00 | 1.296,00 |
| 120.00 | BRINQUEDOS | 15,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | BRINQUEDOS BRINQUEDOS | 3.096,00 | ||
| 11/11/2024 | BRINQUEDOS BRINQUEDOS | 3.096,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8502/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.096,00 | ||
| TOTAL | 3.096,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
