Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
851 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 111.00 |
FLORES DIVERSAS |
6,50 |
721,50 |
| 8.00 |
ORQUIDEAS - MIMOS PALESTRAS E EVENTOS |
89,52 |
716,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
FLORES DIVERSAS ORQUIDEAS - MIMOS PALESTRAS E EVENTOS |
1.437,66 |
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| 16/02/2024 |
FLORES DIVERSAS
ORQUIDEAS - MIMOS PALESTRAS E EVENTOS
|
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1.437,66 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 051.592.990
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1.437,66 |
| TOTAL |
1.437,66 |
1.437,66 |
1.437,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
