| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO |
| Número do empenho: | 8522 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÕES DURANTE ATIVIDADES EXTRAS A SECRETÁRIA. NOS DIAS 16/10/2024 E 28/10/2024 | 73,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÕES DURANTE ATIVIDADES EXTRAS A SECRETÁRIA. NOS DIAS 16/10/2024 E 28/10/2024 | 73,88 | ||
| 04/11/2024 | Conforme Cupom Fiscal Nº 8126; 1719; | 73,88 | ||
| 07/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8522/2024 GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971 | 73,88 | ||
| TOTAL | 73,88 | 73,88 | 73,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
