Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8522 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÕES DURANTE ATIVIDADES EXTRAS A SECRETÁRIA. NOS DIAS 16/10/2024 E 28/10/2024 |
0,00 |
73,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÕES DURANTE ATIVIDADES EXTRAS A SECRETÁRIA. NOS DIAS 16/10/2024 E 28/10/2024 |
73,88 |
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| 04/11/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 8126; 1719; |
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73,88 |
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| 07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8522/2024
GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971 |
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73,88 |
| TOTAL |
73,88 |
73,88 |
73,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
