Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8526 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/10/2024 A 01/11/2024. |
0,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/10/2024 A 01/11/2024. |
98,00 |
|
|
| 04/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/10/2024 A 01/11/2024. |
|
98,00 |
|
| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2024
CRISTIANO GNOATTO - 2716 |
|
|
98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
