Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8532 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 10/2024 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
694,90 |
694,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 10/2024 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
694,90 |
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| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202421319; 156761; 202421280; |
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694,90 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8532/2024
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRAN - 4609 |
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694,90 |
| TOTAL |
694,90 |
694,90 |
694,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
