Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8542 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
TAPETE DE VERNIZ |
200,00 |
700,00 |
| 1.00 |
CAPA DO BANCO 90X180M TECIDO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CAIXA PARA COLOCAR CALÇADO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
TAPETE DE VERNIZ CAPA DO BANCO 90X180M TECIDO CAIXA PARA COLOCAR CALÇADO |
1.050,00 |
|
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| 07/11/2024 |
TAPETE DE VERNIZ
CAPA DO BANCO 90X180M TECIDO
CAIXA PARA COLOCAR CALÇADO
|
|
1.050,00 |
|
| 07/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8542/2024, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME |
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|
21,00 |
| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1025
|
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|
1.029,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/11/2024 |
21,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,00 |
|
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