Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8548 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TEE SOLDAVEL 32MM |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
REDUÇÃO 32-25 |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
LUVA SOLD 25 MM |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TUBO 25MM |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
CANO SOLDAVEL 32MM |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
JOELHO SOLD 32MM |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA DE JARDIM |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
TEE SOLDAVEL 32MM REDUÇÃO 32-25 LUVA SOLD 25 MM TUBO 25MM CANO SOLDAVEL 32MM JOELHO SOLD 32MM TORNEIRA TORNEIRA DE JARDIM |
131,00 |
|
|
| 18/11/2024 |
TEE SOLDAVEL 32MM
REDUÇÃO 32-25
LUVA SOLD 25 MM
TUBO 25MM
CANO SOLDAVEL 32MM
JOELHO SOLD 32MM
TORNEIRA
TORNEIRA DE JARDIM
|
|
131,00 |
|
| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
131,00 |
| TOTAL |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
