Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8550 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE DE IGNIÇÃO |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
FIO |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
ESPAGUETE |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
LAMPADA H4 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
CHAVE DE IGNIÇÃO FIO ESPAGUETE LAMPADA H4 |
430,00 |
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08/11/2024 |
CHAVE DE IGNIÇÃO
FIO
ESPAGUETE
LAMPADA H4
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430,00 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8550/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.