Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8554 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA H7 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CAMERA DE RE |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
FIO |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
RELÉ |
15,00 |
30,00 |
| 5.00 |
FEMEA |
1,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
LAMPADA H7 CAMERA DE RE FIO RELÉ FEMEA |
285,00 |
|
|
| 08/11/2024 |
LAMPADA H7
CAMERA DE RE
FIO
RELÉ
FEMEA
|
|
285,00 |
|
| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
