Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
Número do empenho: | 8560 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | SAUDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Provimento de aceeso à internet - Mês 10/2024: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; | 0,00 | 1.489,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/11/2024 | Provimento de aceeso à internet - Mês 10/2024: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; | 1.489,30 | ||
05/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1593; 1611; 1609; 1589; | 1.489,30 | ||
08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8560/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.489,30 | ||
TOTAL | 1.489,30 | 1.489,30 | 1.489,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |