Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE GNOATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8563 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/10/2024 A 01/11/2024. |
48,01 |
48,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/10/2024 A 01/11/2024. |
48,01 |
|
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| 05/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/10/2024 A 01/11/2024. |
|
48,01 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8563/2024
LUIZ HENRIQUE GNOATTO - 4074 |
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48,01 |
| TOTAL |
48,01 |
48,01 |
48,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
