| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 8564 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 10/2024 SEC. DE OBRAS- GUARITA- R$ 149,90; SEC. DE OBRAS- R$ 199,90 | 349,80 | 349,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 10/2024 SEC. DE OBRAS- GUARITA- R$ 149,90; SEC. DE OBRAS- R$ 199,90 | 349,80 | ||
| 05/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1586; 1612; | 349,80 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 349,80 | ||
| TOTAL | 349,80 | 349,80 | 349,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
