Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8564 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 10/2024
SEC. DE OBRAS- GUARITA- R$ 149,90;
SEC. DE OBRAS- R$ 199,90 |
349,80 |
349,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 10/2024
SEC. DE OBRAS- GUARITA- R$ 149,90;
SEC. DE OBRAS- R$ 199,90 |
349,80 |
|
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| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1586; 1612; |
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349,80 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2024
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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349,80 |
| TOTAL |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
