Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8566 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF: SETEMBRO/2024
R.GAL OSORIO,220 - AEROPORTO;
REF: OUTUBRO/2024
.GARIBALDI,881 -BRITADOR;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1457 - GARAGEM PM |
1.337,94 |
1.337,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
REF: SETEMBRO/2024
R.GAL OSORIO,220 - AEROPORTO;
REF: OUTUBRO/2024
.GARIBALDI,881 -BRITADOR;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1457 - GARAGEM PM |
1.337,94 |
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| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93004750; 93004752; 90088087; |
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1.337,94 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.321,89 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8566/2024 |
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16,05 |
| TOTAL |
1.337,94 |
1.337,94 |
1.337,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/11/2024 |
16,05 |
6571/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,05 |
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