Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8569 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF: OUTUBRO/2024
R.DUQUE DE CAXIAS,830 - SEDE BRASPOL;
AV.PRESIDENTE VARGAS,460 - PRAÇA RUI BARBOSA;
R.GAL DALTRO FILHO,1359- PRAÇA DA PREFEITURA; |
266,88 |
266,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
REF: OUTUBRO/2024
R.DUQUE DE CAXIAS,830 - SEDE BRASPOL;
AV.PRESIDENTE VARGAS,460 - PRAÇA RUI BARBOSA;
R.GAL DALTRO FILHO,1359- PRAÇA DA PREFEITURA; |
266,88 |
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| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93015970; 92834140; 93004760; |
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266,88 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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263,68 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8569/2024 |
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3,20 |
| TOTAL |
266,88 |
266,88 |
266,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/11/2024 |
3,20 |
6574/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,20 |
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