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Exercício: 2024
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8580	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	XÍCARAS	15,00	60,00
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CHALERIA PARA CHÁ (INFUSÃO)	20,00	80,00
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - AÇUCAREIRO	15,00	60,00
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAIXA ORGANIZADORA	20,00	80,00
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PORTA SABONETE	15,00	60,00
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAIXA CHÁ	20,00	80,00
10.00	AROMATIZANTE	15,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	XÍCARAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CHALERIA PARA CHÁ (INFUSÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL - AÇUCAREIRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAIXA ORGANIZADORA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PORTA SABONETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAIXA CHÁ AROMATIZANTE	570,00
11/11/2024	XÍCARAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CHALERIA PARA CHÁ (INFUSÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL - AÇUCAREIRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAIXA ORGANIZADORA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PORTA SABONETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAIXA CHÁ AROMATIZANTE		570,00
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			563,16
18/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8580/2024			6,84
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/11/2024	6,84	6798/2024	Lançada
TOTAL		6,84