| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLENE DA CRUZ BERTAN |
| Número do empenho: | 8583 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 399,60 | 399,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 399,60 | ||
| 27/12/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 399,60 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,60 | ||
| TOTAL | 399,60 | 399,60 | 399,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
