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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8609	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PNEU CARRINHO DE MÃO - 3.35X8	70,00	70,00
2.00	CAMARA DE AR - 3.25X8	45,00	90,00
1.00	TIP TOP VD 04 - RETRO JCB 03	30,00	30,00
1.00	TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 03	40,00	40,00
4.00	TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 03	80,00	320,00
1.00	TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 03	100,00	100,00
1.00	TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 01	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	PNEU CARRINHO DE MÃO - 3.35X8 CAMARA DE AR - 3.25X8 TIP TOP VD 04 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 01	740,00
07/11/2024	PNEU CARRINHO DE MÃO - 3.35X8 CAMARA DE AR - 3.25X8 TIP TOP VD 04 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 03 TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 01		740,00
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00