| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
| Número do empenho: | 8615 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE LAMPADA KIT LED | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | JOGO DE LAMPADA KIT LED LAMPADA H7 | 415,00 | ||
| 08/11/2024 | JOGO DE LAMPADA KIT LED LAMPADA H7 | 415,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
