Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8616 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
45,00 |
|
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| 12/11/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
45,00 |
|
| 12/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8616/2024, 10555 - AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
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|
0,90 |
| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1338
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|
44,10 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/11/2024 |
0,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
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